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集团公司给分公司代发工资和社保，实发工资和个人社保由集团公司代为支付和缴扣，个税个人缴纳，不涉及到费用里，分公司只需要按期支付集团公司应发工资和公司社保，分公司应该如何做会计分录，具体如何做管理费用，应付职工薪酬，五险一金的分录，谢谢老师！
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你好，个税是分公司申报吗？
2020 04/21 14:59
84785034 
2020 04/21 15:15
个人在app申报，不通过公司
郭老师 
2020 04/21 15:19
扣缴义务人也没有吗
84785034
2020 04/21 15:56
没有，只记费用，给集团公司缴纳代垫应发工资和社保
郭老师
2020 04/21 15:58
那分公司做借款，借其他应收款贷银行存款。
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