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老师，去年多计提城建税和教育附加，应该怎么冲回
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你好，
借：应交税费——应城等
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
2020 04/21 14:58
84785023 
2020 04/21 16:21
老师，本季度有开3个点是59825.24.还有1个点是24198.02，请问申报表上1个点的是填哪一栏？
立红老师 
2020 04/21 16:30
你好，没有达到交税标准，按合计数填入主表第10行
84785023
2020 04/21 16:35
我这个月也来了专票86893.2，这些在表上自动出来的，但税金显示是--2606.8
立红老师
2020 04/21 16:41
你好，您是代开专票时交税了么？
84785023
2020 04/21 16:43
是的
84785023
2020 04/21 16:45
我在第一栏填了专票金额，最后显示税金已平，这样可以？
立红老师
2020 04/21 16:48
你好，可以发个图片我看下么？
84785023
2020 04/21 17:07
可以看到图片？
立红老师
2020 04/21 17:11
你好，您这表只填了专票的金额，本季度有开3个点是59825.24.还有1个点是24198.02——这两没有填，是么
84785023
2020 04/21 17:14
3个点和1个点合并填在10栏
立红老师
2020 04/21 17:18
你好，那就是对的，是正确的
84785023
2020 04/21 17:24
好，谢谢老师！
立红老师
2020 04/21 17:26
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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