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请问老师，发票户供应商付货款，一半用银行付，一半用港币支票支付，有收到盖财务章收据，收据上注明收港币票，港币支付这边外账我要怎么做账？
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借原材料
贷银行存款 港币*月初一号汇率
2020 04/21 15:48
84785010 
2020 04/21 15:50
港币支票是个人的
84785010
2020 04/21 15:51
是付以前欠款
84785010
2020 04/21 15:51
还有，我公司上个会计去年的时候扣社保分录时记入管理费用（单位）记少了，其他应收款（个人）记多了，一整年下来有5万多，我要怎么调整？可以合成一笔调整吗？：借：管理费用 贷：其他应收款 这样子的话期末又怎么结转呢？我公司执行的是小企业会计准则
李老师. 
2020 04/21 16:29
借应付账款供应商
贷其他应付款个人 港币*月初一号汇率
84785010
2020 04/21 16:31
还有，我公司上个会计去年的时候扣社保分录时记入管理费用（单位）记少了，其他应收款（个人）记多了，一整年下来有5万多，我要怎么调整？可以合成一笔调整吗？：借：管理费用 贷：其他应收款 这样子的话期末又怎么结转呢？我公司执行的是小企业会计准则
李老师.
2020 04/21 16:38
可以合成一笔调整，视为当期费用正常结转本年利润即可
84785010
2020 04/21 16:58
金额比较大，五万多
84785010
2020 04/21 16:59
回汇算清缴有什么影响？
李老师.
2020 04/22 08:28
小企业会计准则，调整的费用只能算在调整当年，应该是这样的
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