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老师，所得税年报中资产折旧，摊销及纳税调整明细表 工地板房原值64704.28账上折旧10216.4 车辆原值29262.07账上折旧5790 塔式起重机和柴油机原值367448.96账上折旧30466.72 手机和格力空调原值23526.99账上折旧3105 工地板房不能一次性抵扣，是建筑物 其他可以吧，老师，你看看我填的对不对，感觉有点错了
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你好，你的而税收折旧额和摊销这里不对
2020 04/21 16:25
84785038 
2020 04/21 16:29
老师，那个地方不对
84785038
2020 04/21 16:30
老师，房屋就是板房就是固定资产这个不能一次性扣除，我就是按账上折旧做的，其他的就可以全额扣除了吧
暖暖老师 
2020 04/21 16:31
其他的额可以全额扣除的这个
84785038
2020 04/21 16:32
什么意思老师，哪里错了
暖暖老师
2020 04/21 16:33
除了房屋其余的可以一次性扣除
84785038
2020 04/21 16:33
不大明白
暖暖老师
2020 04/21 16:35
房屋的不可以一次扣除，其余的额可以
84785038
2020 04/21 16:35
是的，所以上边是分类的，下边一次性全额扣除的我就减去房屋就是板房的那些
84785038
2020 04/21 16:35
老师，所以我是哪里错了，不明白，上边有数据
暖暖老师
2020 04/21 16:37
如果是除了房屋，其余的做的一次性扣除你的表就是对的
84785038
2020 04/21 16:37
所以下边那个 固定资产一次性扣除 我就减去(一）房屋建筑物了
84785038
2020 04/21 16:38
老师，第8列还需填吗
暖暖老师
2020 04/21 16:38
嗯，是的，你们购入后做一次扣除其实不好
84785038
2020 04/21 16:57
可是有捐赠收入限额扣除，利润多了，要交1万多税金
84785038
2020 04/21 16:57
所得税
84785038
2020 04/21 16:57
就想到了全额扣除
暖暖老师
2020 04/21 16:59
嗯，记好了就可以这个地方
84785038
2020 04/21 16:59
老师，这么多固定资产我可以选其中一个全额扣除，其他还是原来如此可以吗
暖暖老师
2020 04/21 17:00
可以的，调节到你想要的税额就好了，尽量不要全部做
84785038
2020 04/22 09:30
老师，那个塔式起重机和柴油机分在所有固定资产哪个分类，空调在哪个啊
暖暖老师
2020 04/22 09:31
空调是电子设备
塔式起重机和柴油机生产设备
84785038
2020 04/22 11:03
老师，那我一次性扣除的那部分固定资产以后季报都要调增吗
暖暖老师
2020 04/22 11:04
是的，每一季度都都纳税调整的
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