00:10:00
问题已解决
老师，我公司去年是亏损的，今年1～3月又是净利润大于0，我要如何报季度报表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.2.3行按利润表上面本年累计数相同项目填写，这个，这个汇算清缴做吗，19年弥补亏损最后一行是有数据吗，按这个去填写，之后看实际利润额是有数据吗，
2020 04/21 19:09
84784985 
2020 04/21 19:12
我还没做19年汇算清缴呢
84784985
2020 04/21 19:14
必须要先做汇算清缴在做季报吗？
maize老师 
2020 04/21 19:20
你这个不做，那这个不能弥补亏损，那这个你不想交税那，那只能白条入账，利润调为亏损，这个后续取得发票，调整，
84784985
2020 04/21 19:21
可以补做点管理费用没呢
maize老师
2020 04/21 19:31
可以做。这个，调亏损之后申报，实务中大部分是这样，要是季度不想预缴话
84784985
2020 04/21 19:32
嗯，那我摘要怎么写呢
maize老师
2020 04/21 19:40
摘要写发生xx费用就可以，
84784985
2020 04/21 19:41
附件呢？不要附件呢，还是写说明呢
maize老师
2020 04/21 19:49
需要有结算单，报销单，这个相关费用发生单据，
84784985
2020 04/21 19:50
哦好，没发票，就写张单报销单，
maize老师
2020 04/21 19:52
可以，这个可以先入账这个，
84784985
2020 04/21 19:52
嗯，借管理费用，贷：其他应付款款
84784985
2020 04/21 19:53
可以吗
maize老师
2020 04/21 19:53
可以，可以的，可以这么做
阅读 550
描述你的问题，直接向老师提问
300
意见反馈
