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去年的资产负债表里应交税费是负数，把余额结转下来，怎么做分录
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你们有留底税款的吗？
2020 04/21 20:37
84785017 
2020 04/21 20:38
有，也有未抵扣的
郭老师 
2020 04/21 20:41
进项销项没有余额了就可以
84785017
2020 04/21 20:46
去年都没做转出未交增值税，所以资产负债表里应交税费是负数，跨年了，这怎么把余额都结转下来，怎么做分录
郭老师
2020 04/21 20:48
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
84785017
2020 04/21 20:53
那我去年资产负债表里应交税费是负数，我的工商年报税费总额怎么填
郭老师
2020 04/21 20:53
纳税总额的吧
你们缴纳的税款合计
84785017
2020 04/21 20:54
增值税抵扣的算吗
郭老师
2020 04/21 20:54
你好，不算
缴纳的才算
84785017
2020 04/21 20:56
那就是纳税总额和资产负债表里的应交税费没有关系，是吗
郭老师
2020 04/21 20:57
没关系
你看科目余额表
应交税费借方发生额，增值税的看未交增值税借方
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