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问题已解决
老师，资产负债表其他应付款往来比较多，金额也比较大，老板要求调整清爽一点，报表好看些，几家往来都是关联单位，都是老板自己的公司，应该怎么调整比较合适？
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你好
这个是你们借人家的吧
2020 04/21 22:32
84785023 
2020 04/21 22:33
是的，能怎么调？
84785023
2020 04/21 22:34
都是自己家的单位借来借去还算利息的
郭老师 
2020 04/21 22:34
还钱才可以的
你们账上有钱
还上就行
84785023
2020 04/21 22:35
几百万，几千万的
84785023
2020 04/21 22:36
账上没有钱哦
郭老师
2020 04/21 22:37
没钱没法做的，
84785023
2020 04/21 22:38
不是同一家单位其他应收和其他应付能不能对冲啊？ 写一个代付款，行吗？
郭老师
2020 04/21 22:41
代收代付证明的可以的
84785023
2020 04/21 22:44
土地拍下来五年了，一直没动工，固定资产折旧和长期待摊费用放在前期开发费用里面可以吗？暂时不摊销，等以后动工了再摊销行吗？
郭老师
2020 04/21 22:49
你们是房开企业的吗
84785023
2020 04/21 22:54
是的
郭老师
2020 04/21 23:12
那你可以计开发成本的
84785023
2020 04/22 10:52
还有，在建工程企业在建期，长期投资出现损失怎么处理啊？
郭老师
2020 04/22 10:55
可以计提减值损失。
84785023
2020 04/22 10:57
你的意思是进入单期损益吗？不进入当期损益有没有其他更好的处理办法？
郭老师
2020 04/22 11:00
资产减值损失里面。
84785023
2020 04/22 11:04
借：资产减值损失，贷：长期投资，科目是这么做吗？以后再转到损益里面是这个意思吗？老师，麻烦您回答具体一点
郭老师
2020 04/22 11:06
你待会是他的股东吗？
郭老师
2020 04/22 11:06
你单位是他的股东吗
郭老师
2020 04/22 11:06
占股50%以上的吗？
郭老师
2020 04/22 11:06
你说的长期投资都不知道你之前的账务处理
怎么给你写分录
84785023
2020 04/22 11:14
以前凭证是，借长期投资，待：银行存款
84785023
2020 04/22 11:16
我单位是他的股东，股比没有50%
郭老师
2020 04/22 11:23
那你不能做长期股权投资
交易性金融资产
郭老师
2020 04/22 11:23
减值的可以计投资收益的借方
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