00:10:00
问题已解决
11月份工资没有计提，12月份直接做的分录，发放11月份工资 借 管理费用 工资 贷 银行存款。12月份也没有计提工资，直接在12月份做的发放11月份工资 借 管理费用 贷 银行存款。从来没有计提过工资，在下月直接做的上月工资用费用发出去了，老师，现在应该怎么调账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
2020年用以前年度损益 把该计提的部分计提上
借：以前年度损益调整
贷；应付工资
2020 04/21 23:21
84785028 
2020 04/21 23:25
老师，那这样子应付工资不就一直有之前那部分未计提工资挂在账上了吗
蘑菇小姐姐 
2020 04/22 00:10
不好意思，老师没看清，你之前做的分录是不规范的但是没实质性影响。
如果前面这样做了，先不需要调整了，
以后，按正规先计提再发放吧。
阅读 636
描述你的问题，直接向老师提问
647
意见反馈
