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资产负债表资产总计与负债所有者权益期末余额不一致，怎么回事
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你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
有制造费用科目余额没有结平吗？
2020 04/22 08:45
84784975 
2020 04/22 08:52
老师，我报表的2月年末余额就是3月的年初余额吧？这里预付账款3月的年初余额跟我2月的期末余额不一致
邹老师 
2020 04/22 08:53
你好，3月的年初余额是上年的期末余额，而不是2月份的期末余额
邹老师
2020 04/22 08:54
年初余额是上年期末余额，一年之内都是不变的
84784975
2020 04/22 09:02
对，那老师，我预付账款 做了一笔分录 借 管理费用 3600 贷 预付账款 房租 3600 ，我这笔分录删掉后，上年期末余额就一致了，但是这笔摊销房租分录是要做的呀，怎么会影响了上年期末余额呢
邹老师
2020 04/22 09:06
你好，预付账款正确的分录应当是
借；预付账款，贷；银行存款等科目
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