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问题已解决
你好老师，我公司的账务有一笔预收账款，对方现在注销了不要发票，我的账如何冲平呀，分录怎么出。
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您好
借：预收账款
贷：营业外收入
2020 04/22 11:23
84784957 
2020 04/22 12:00
需要把税报掉吗
bamboo老师 
2020 04/22 12:05
请问提供了货物或者劳务么
84784957
2020 04/22 12:07
提供了
bamboo老师
2020 04/22 12:08
借：预收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品
要申报
84784957
2020 04/22 17:11
老师是小规模纳税人哦，我们是物流公司
84784957
2020 04/22 17:11
分录应该不对吧
bamboo老师
2020 04/22 17:16
借：预收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
借：主营业务成本
贷：劳务成本等
84784957
2020 04/22 21:58
你好，老师，为什么要放在劳务成本里面，他家又没有开发票给我？
bamboo老师
2020 04/22 22:00
您提供物流服务的时候 发生的成本计入的什么会计科目？
84784957
2020 04/22 22:04
我帮他运输货物，她付款给我，但是没有发票，我放在主营业务成本没有发票咋个整？估计还是会叫交企业所得税
bamboo老师
2020 04/22 22:06
您运输货物的时候没有车辆加油费发票 人工工资么
84784957
2020 04/22 22:07
有呢，但是这家没有发票，我就不干进成本
bamboo老师
2020 04/23 05:55
那您可以进成本 汇算清缴的时候纳税调整
84784957
2020 04/23 06:56
明白老师
bamboo老师
2020 04/23 07:08
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84784957
2020 04/23 07:12
你是我见过最优秀的老师，分享的特别细致，让我清清楚楚的。
bamboo老师
2020 04/23 07:21
谢谢您的肯定 祝您工作顺利 生活愉快
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