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你好，我去年做了5万多的费用，结果今年发票作废了。这个费用我今年怎么调整？
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你好，通过以前年度损益调整科目冲回就可以，或直接做未分配利润。
2020 04/22 14:47
84785033 
2020 04/22 15:02
科目是啥？老师
84785033
2020 04/22 15:02
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耿老师 
2020 04/22 15:08
你好，去年的科目你怎么做的？给我写一下，我给你写更正的凭证。
84785033
2020 04/22 19:46
不好意思，太忙了。才回复
去年是 借：管理费用办公费8600
贷：其他应付款8600
耿老师
2020 04/22 21:00
你好，这样的话你们还付款吗？如果不付款的话， 借：以前年度损益调整－8600
贷：其他应付款－8600
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