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老师请问去年我工程施工-暂估了，结转成本了，那现在我来发票了红字冲回的话，工程施工-暂估这个科目就有了贷方余额，这样子对么
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借工程施工-暂估了， 负数先冲掉，之后按发票做结转成本冲掉，
2020 04/22 15:32
84785044 
2020 04/22 15:37
就是我冲掉了，然后工程施工-暂估这个科目就会有一个余额，这个余额有影响么
maize老师 
2020 04/22 15:44
你这个结转成本也冲掉，不挂暂估这个，重新结转成本，
84785044
2020 04/22 15:53
老师，我是这样做的，麻烦您帮忙看看哪不对
去年，一、借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估
二，借：主营业务成本 贷：工程施工-暂估
今年来发票了
一，借工程施工-暂估（红字） 贷应付账款--暂估（红字）
二，借：工程施工-材料 贷：应付账款--供应商
maize老师
2020 04/22 16:11
借：工程施工-暂估 负数贷：应付账款-暂估 负数，
二，借：主营业务成本负数 贷：工程施工-暂估 负数 之后按发票做，
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