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老师，1月份计提工资，2月份发放1月份工资。那不是会重复做账吗？
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你好，不会重复做账，计提、发放做了应付职工薪酬的借贷才能平
2020 04/22 16:44
84784977 
2020 04/22 16:52
还是不怎么明白，分录不是这么做吗？
计提时：
借：管理费用
贷：应付职工薪酬—社保
支付时：
借：应付职工薪酬—社保
贷： 库存现金
那做账时1月份的管理费用不是增加了吗？然后2月份支付时应付职工薪酬是减少了吗？意思？
彩丽老师 
2020 04/22 16:56
计提时：
贷：应付职工薪酬—社保
支付时：
借：应付职工薪酬—社保
这样应付职工薪酬就平了。
管理费用是损益类科目月末是要结转到本年利润的
84784977
2020 04/22 16:59
好的，谢谢
彩丽老师
2020 04/22 17:01
不客气，祝你生活愉快！工作顺利！
彩丽老师
2020 04/22 17:01
如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！
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