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老师，计提工资了，但是没有发放，我可以写一笔 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-某某 后面用转给他的钱来冲，可以不？
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你好，计提了没有发放是这样做分录才是的
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬
2020 04/22 17:21
84785028 
2020 04/22 17:22
对，然后我写一笔发放工资，挂到个人的其他应付款上，用后面给他转的钱来冲可以不。
邹老师 
2020 04/22 17:28
你好，如果是个人垫付了工资，今后是可以转账给对方冲销其他应付款挂账的
84785028
2020 04/22 17:31
不是，应该是发给李明的，但是还没有发，我能不能写个分录，借:应付职工薪酬，贷:其他应付款-李明，
因为后面给他转钱了，这样做合理不。
邹老师
2020 04/22 17:32
你好，不需要，没有发放就在应付职工薪酬期末余额挂账就是了，而不需要从应付职工薪酬转到其他应付款核算的
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