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老师请问我们利润表财务费用同科目余额表不一致，实有什么原因导致的？
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要逐步排查原因：第一，财务系统设置参数有无问题，是否有些数据在报表层面取不到，这需要软件技术方解决，发生这类情况的概念也非常低；第二，财务费用是否有红字冲销、记反方向的情况，有些系统在生成报表时不能识别红字或反方向。
2020 04/22 17:36
84784958 
2020 04/22 17:44
查到是计成贷方了，请问这个怎么调整回来
谭佳丽 
2020 04/22 17:45
记反方向了更正过来就可以了。
84784958
2020 04/22 17:46
跨年的直接借：财务费用红字贷财务费用黑字吗
谭佳丽
2020 04/22 17:48
只是记反了方向打开原凭证将借贷方调换过来就可以了。
84784958
2020 04/22 17:51
跨年了能直接改吗？
谭佳丽
2020 04/22 17:55
可以，系统登陆到上年账套进行操作。具体询问你公司财务负责人，一般只有财务负责人有这个权限。
84784958
2020 04/22 17:59
能直接在今年改吗
谭佳丽
2020 04/22 18:02
不在同一期间修改的话解决不了利润表同科目余额表不一致的问题。
84784958
2020 04/22 18:03
如果在今年改的话是不是今年后面也会有同样的问题？
谭佳丽
2020 04/22 18:09
在今年改的话，会直接影响2期报表的正确性，上年的没改正，本年的也不对。
84784958
2020 04/22 18:10
如果不做调整有没有影响？
谭佳丽
2020 04/22 18:18
有没有影响是个相对概念，你公司管理层如果认为报表错了没影响那就没有影响，建议还是做更正。
84784958
2020 04/22 18:21
好的谢谢
谭佳丽
2020 04/22 18:22
不客气，祝工作顺利（不需回复）
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