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我们是私募基金公司，放在证券公司托管，公司发布的产品需要单独建账嘛，别人购买我们产品的资金都在托管账户，基本户只收到管理费
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需要的，要单独做账的，分项目核算
2020 04/22 17:42
84784993 
2020 04/22 17:43
这个怎么单独建帐呢，托管那边有财务核算的
朴老师 
2020 04/22 17:56
不是单独建帐，二级科目区分，用二级科目来做
84784993
2020 04/22 18:04
钱没有进到基本户，也没有从基本户付过钱，没有办法做账吧
朴老师
2020 04/22 18:11
是的，这个没办法做，你可以单独做
84784993
2020 04/22 18:13
那我只需要做基本户收到那笔，管理费就可以了吧
朴老师
2020 04/22 18:17
嗯，是的，没进公户的不做外账
84784993
2020 04/22 18:28
老师，我们基本户收到一笔代付税费，就是托管证券公司从我们托管账户转出来的，是我们产品需要缴纳的税，这个怎么做账呢
朴老师
2020 04/22 18:46
计入应交税费就可以了
84784993
2020 04/22 18:47
可是管理费还没达到缴税的金额，那产品是怎么缴税的呢，填到哪个报表呢
朴老师
2020 04/22 18:48
你这个是预缴的吗
84784993
2020 04/23 08:44
4月收到的，是缴纳1-3月的，不懂这个该怎么做账，填写到哪张报表
朴老师
2020 04/23 08:48
你现在要预缴吗？还是预缴了的现在要抵
朴老师
2020 04/23 08:49
不是给你的，我以为刚才那个房地产的呢，你这个填写在对应的税率那里就行
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