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老师，2月公司在社保减免政策还没出来就正常申报，3月减免政策才下来的。那2月的社保会计分录是照常做，3月减免下来再做对冲吗？具体分录能帮忙列一下吗？
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是的，是退回吗，这个退回做借银行 ，等会
2020 04/22 18:13
maize老师 
2020 04/22 18:15
借银行 贷应付职工薪酬，借管理费用 单位社保负数，贷应付职工薪酬 单位社保 负数，
maize老师
2020 04/22 18:15
再交的时候再做上面，按实际交做就可以，
maize老师
2020 04/22 18:16
要是单位抵减的个人部分，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数，借应付职工薪酬 单位社保，负数，借其他应付款 个人社保，
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