00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人，1月按3%税率，3月按1%税率开的发票，怎么报税？增值税纳税申报表怎么填写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，季销售额超过30万了么
2020 04/22 21:14
84785038 
2020 04/22 21:15
没有超过30万，专票应该是要交税的吧？
立红老师 
2020 04/22 21:18
你好，是的，专票是交税的
专票填在税务机关代开专票，第二行，普票填入第10行，将专票减征的2%填入减免明细表中
84785038
2020 04/22 21:23
之前红冲的发票，税率是3%，开成了5%，然后红冲了，重新开的，这个在填增值税纳税申报表的时候是不是只写实际销售金额就行了
立红老师
2020 04/22 21:28
你好，是的，是填实际销金额
84785038
2020 04/22 21:33
好的，谢谢老师，明白了
立红老师
2020 04/22 21:36
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
阅读 2616
描述你的问题，直接向老师提问
4972
意见反馈
