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科目余额表中，其他应付款与下级科目合计额不相等，无法结账，怎么调整
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其他应付款的养老，医疗，失业以及公积金，属于负债，科目余额一般在贷方，你做的怎么在借方呢，应换成其他应收款。
2020 04/22 22:23
84785018 
2020 04/22 22:24
我们是本月交上个月的社保公积金
咪老师 
2020 04/22 22:46
可做在其他应收款的借方做负数。这样不会出现负债出现借方金额。
84785018
2020 04/22 22:47
这是19年12月份的，现在无法结账，怎么调整才能结账？
咪老师
2020 04/23 09:58
做红字冲销，在做一笔新的分录就行了。
84785018
2020 04/23 11:03
从九月份开始就错了，昨天刚发现，怎么处理？
咪老师
2020 04/23 11:16
一笔冲销，摘要写清楚。调账一般需要财务经理的审批。
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