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老师公司支付了一笔广告费正好一年的19万 那我支付这笔分录怎么做 后面摊销怎么做
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你好 借预付账款 贷银行存款。 按月分摊 借管理费用或者销售费用-广告费 贷预付账款
2020 04/23 10:15
84785031 
2020 04/23 10:26
嗯嗯我也这么想的我这老师之前做的我都没看懂
meizi老师 
2020 04/23 10:29
你好 之前是有做待摊费用 。 用的这个科目 。待摊费用取消了 所以现在一年内的支出 可以走预付账款或者其他应付款来分摊的
84785031
2020 04/23 10:33
老师比如广告费100800那么支付时候借预付账款100800 贷银行存款100800 收到发票后金额怎么做怎么摊有点晕
meizi老师
2020 04/23 10:37
你好 按你们广告服务的期间 。比如1年的服务 那么就是100800除以12个月来分摊 每月
84785031
2020 04/23 10:39
这个我知道那怎么做分录收到发票后又怎么分摊分录
meizi老师
2020 04/23 10:44
你好 借管理费用或者销售费用-广告费 贷预付账款 这个就是分摊分录的
84785031
2020 04/23 10:58
我的意思是收到发票后进项填写后另外两个科目金额填怎么填写
meizi老师
2020 04/23 11:00
你好 你们这个发票是专票 是吗 你是先支付 后收到专票 吗
84785031
2020 04/23 11:06
对的
比如我12月支付19万 1月收到进项发票 然后金额怎么结合分录
meizi老师
2020 04/23 11:12
你好 那你做 12月 借预付账款贷银行存款 1月收到专票 借管理费用-或者销售费用 -广告费 进项税 （这个金额就是你专票的税费 ）贷预付账款
84785031
2020 04/23 11:17
嗯这个我会 就是做好进项这笔分录 后面我要再摊销的分录和金额不知道怎么对应填写 麻烦老师写分录和金额一起比如金额100800进项11596那这个数据帮我做个完整的吧谢谢
meizi老师
2020 04/23 11:26
你好 12月 借预付账款100800贷银行存款 100800 1月收到专票 借管理费用-或者销售费用 -广告费 7433.67进项税11596 贷预付账款19029.67 以后每个月就是 借管理费用-或者销售费用 -广告费 7433.67贷预付账款7433.67
84785031
2020 04/23 11:31
终于明白了谢谢
meizi老师
2020 04/23 11:35
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价 记得最后一个月的时候 由于有小数点 最后一个月的分摊金额 会小于7433.67
84785031
2020 04/23 12:06
嗯嗯好的 谢谢乐老师
meizi老师
2020 04/23 12:14
没事的哈 满意请给予评价
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