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老师 其他应收款-职工个人社保多计提了 现在显示借方余额 怎么冲销？
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您好，原路冲回去就可以了
2020 04/23 11:20
84785044 
2020 04/23 11:24
84785044
2020 04/23 11:24
老师 是这样的会计分录吗
微微老师 
2020 04/23 11:27
您好，是的，是这样做的
84785044
2020 04/23 11:27
好的 谢谢老师
84785044
2020 04/23 11:28
老师 一般调整凭证 是不是月初调整 我现在已经做到中旬了 那么是这个月调整还是下月初调整
微微老师
2020 04/23 11:29
您好，在这个月调整，月初与月中，都没关系的。都是同一个月
84785044
2020 04/23 11:29
好的 谢谢老师
微微老师
2020 04/23 11:34
不客气，祝您工作顺利，身体健康
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