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问题已解决
老师，去年10月份因为收入不足30万，做了个见面税款的分录 当时给写错了 写成 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 800 贷：营业外收入—减免税款 800 现在我想调账 这样写分录对吗 借：应交税费—应交增值税（减免税款） -800 贷：营业外收入—减免税款 -800 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 800 贷：营业外收入—减免税款 800
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你好 你是小规模还是一般纳税人 不满足 你应该是小规模吧
2020 04/23 13:02
84784969 
2020 04/23 13:06
我是小规模
meizi老师 
2020 04/23 13:09
你好 你小规模就是在二级科目核算的 你增值税没有三级科目的 ； 应交税费—应交增值税 你们有设置三级科目吗
84784969
2020 04/23 13:12
有的三级科目 有应交税费—应交增值税—减免税款
84784969
2020 04/23 13:14
如果有三级科目 那我调账这样写这样两个分录对吗 就是先把错的分录写个负的 在写正确的分录
meizi老师
2020 04/23 13:19
你好 你们软甲你设置的 那你就按上面的来红冲 在调整
84784969
2020 04/23 13:24
恩恩 那我调账的分录这样做对吗
借：应交税费—应交增值税（减免税款） -800
贷：营业外收入—减免税款 -800
借：应交税费—应交增值税（销项税额） 800
贷：营业外收入—减免税款 800
meizi老师
2020 04/23 13:29
你好 是的 就是这样来做
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