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老师您好！月末的时候已经计提工资了，但有的员工没有发工资、有的员工已经发工资还借款； 问：怎么做会计分录呀？
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你好
借：应付职工薪酬——工资 应发数
贷;其他应收款 员工借款抵工资数
贷：其他应付款 未支付的工资数
贷：银行存款 实际支付的工资 数
2020 04/23 13:05
84785034 
2020 04/23 16:22
老师您好！我这样做会计分录可以吗？
图如下：
立红老师 
2020 04/23 16:33
你好，就是说之前与这个员工有挂其他应收款的往来账，是吧？如果是，是可以的。
84785034
2020 04/23 21:54
老师您好！疫情期间我公司就一个人上班，剩下的没有人上班；
但工会经费已经扣缴248元，上班工资5500*2%+没有上班的人员工资11500*60%=6900*2%=248元
问：月末计提工资怎么做会计分录呀？
立红老师
2020 04/23 22:06
你好，计提工资
借，管理费用等
贷，应付职工薪酬
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