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去年12月份忘记计提企业所得税，今年1月份缴纳了所得税197.75元。要怎么处理？分录怎么做
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计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整。
补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
2020 04/23 13:57
84785010 
2020 04/23 14:09
金蝶标准版里没有以前年度损益调整科目，要怎么处理
maize老师 
2020 04/23 14:12
借：利润分配－未分配利润贷：应交税费－应交企业所得税 借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
84785010
2020 04/23 14:17
摘要怎么写合适
maize老师
2020 04/23 14:19
计提2019年4季度所得税
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