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因为疫情捐赠设备后收到红十字会的收据，报税时捐赠金额填在报表哪些地方？
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企业享受支持新冠肺炎疫情防控捐赠支出全额税前扣除政策，在企业所得税预缴申报时需要填报有关情况吗？
在2020年度企业所得税预缴申报时，企业应将符合政策规定的全额扣除金额填入《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）》之《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》（A201010）电子表单第42行“附列资料：支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除”。
2020 04/23 14:32
84785017 
2020 04/23 14:36
这个月做了账，借营业外支出，但纳税申报时忘记填写此项了，税都交完了，应该撤回不了了，请问能下季度补上吗？
maize老师 
2020 04/23 14:39
你这个利润总额包括这个营业外支出了，你这个利润总额不对？
84785017
2020 04/23 14:44
对，利润总额包括了营业外支出了。但我申报时没有填你上面说的那个表………
maize老师
2020 04/23 14:49
这个是统计作用，不填写没有啥这个，
84785017
2020 04/23 14:51
不太明白您说的是什么意思
84785017
2020 04/23 14:53
我做了账，利润总额里是包含了捐赠的营业外支出的，但我申报时没有填因为疫情捐赠支出全额扣除的表
84785017
2020 04/23 14:54
请问该怎么办？能下个季度补上吗
maize老师
2020 04/23 14:59
你这个利润总额包括营业外支出，这个你预缴的时候根据这个算所得税，
maize老师
2020 04/23 14:59
你这个减除了，利润总额这个减除这个营业外支出，
84785017
2020 04/23 15:05
您在说什么？？？我看不懂啊。您明白我要问的问题吗？
maize老师
2020 04/23 15:10
明白，你不填写那个表，不影响，你交企业所得税，这个没有啥，这个只看你这个利润总额，主表这个，
maize老师
2020 04/23 15:11
是你没有明白我的意思，是这个附表填写，那主表也不会有变化，你可以下期试试，这个，之前有学员反馈过了，说填写也没有变化，那是利润总额已经减除了营业外支出了
84785017
2020 04/23 15:12
噢噢，就是说我填不填那个表都行对吗？
maize老师
2020 04/23 15:22
是的，这个对你交税不影响，你可以下次试试，统计作用这个表，
84785017
2020 04/23 15:23
好滴，感谢老师～
maize老师
2020 04/23 15:26
你下次季度填写就可以这个，
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