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老师，请教一下，比如，我们公司3月份工资表上的应发工资数为3万，但是实际发放的工资为2万，实际发放工资表的员工比应发工资表上的人数少了2个，少发8000人，那计提的分录是不是借：管理费用3万，应付职工薪酬一工资3万，发放的时候，借：应付职工薪一工资2万贷：库存现金2万？
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是的，你剩下不发吗，不发，多计提冲掉，借：管理费用10000，应付职工薪酬一工资10000
2020 04/23 15:34
maize老师 
2020 04/23 15:47
那就先冲掉，后续发吗，后续发可以计提继续挂着，
maize老师
2020 04/23 15:55
可以，有差异后调就可以，
84784978 
2020 04/23 15:40
先暂时不发呢
84784978
2020 04/23 15:48
那可以这样先挂计提吗？计提的跟实际有差异
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