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请问老师，企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表里，工资薪金支出这一栏怎么填写？
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具体的在第一列填写
发放的，在第二列填写
税收金额，填写实际金额。
2020 04/23 15:38
84784986 
2020 04/23 15:41
这里的工资薪金只包括期间费用的吗？还是说也包括计入主营业务成本的工资薪金？
郭老师 
2020 04/23 15:43
只要是工资，不管期间费用还是主营业务成本都填写进去。
84784986
2020 04/23 15:44
那住房公积金和社保也是这样的吗？
郭老师
2020 04/23 15:46
你好是的，一样处理。
84784986
2020 04/23 15:50
那期间费用明细表，里面也有填销售费用、管理费用里面的各组成部分，其中也有工资薪金和社保公积金这些，这张表就只填写期间费用部分不包括主营业务成本部分对吗？
郭老师
2020 04/23 15:51
期间费用的不包含主营业务成本。
84784986
2020 04/23 15:53
也就是各填各的对吗？
郭老师
2020 04/23 15:57
你好，是的。
84784986
2020 04/23 16:24
老师我还要问问，广宣费纳税调整明细表里，第4行本年计算扣除限额的基数，是填当年的收入额对吗？
郭老师
2020 04/23 16:32
你好，是的。
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