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老师好，业务招待费进项税额转出申报表填在哪一栏
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你好！
填写附表2
2020 04/23 15:38
84784971 
2020 04/23 15:40
谢谢老师，1、填在集体福利、个人消费那行是吗？2、工会筹备金的计费依据是什么
蒋飞老师 
2020 04/23 15:42
填在集体福利、个人消费那行是吗？
…是的
2、工会筹备金的计费依据是什么
…是工资总金额
84784971
2020 04/23 15:47
是计提工资的总金额吗，我们是新公司，计提了工资，但是没有发全部人的，几个高管的工资一直没有发，这种情况我们工会筹备金是以哪个作为计费依据
蒋飞老师
2020 04/23 16:01
可以按实发工资计算
84784971
2020 04/23 16:02
税务局查这个是怎么查的？后台拿应付职工薪酬和申报工会筹备金的基数对比吗
蒋飞老师
2020 04/23 16:07
你好！
是的。
84784971
2020 04/23 16:09
那这样的话，如果拿实发工资计算工会筹备金，不是对不上了吗
蒋飞老师
2020 04/23 16:25
那就按全额算吧。
84784971
2020 04/23 16:28
其实也很矛盾，我们情况有点复杂，公司19年11月成立，2020年3月才核定税种，从11月到3月的工资都做到3月份的账里，如果按工资总额，需要交的金额有点大，老总看光这个工会筹备金一下交这么多，不想交那么多了，头痛
蒋飞老师
2020 04/23 16:36
建议先按实发工资计算交纳
84784971
2020 04/23 16:40
如果问的话怎么解释比较好？
蒋飞老师
2020 04/23 16:54
对于税务来讲，计提数不算的
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