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老师，我们**A公司，中了100万的工程，A公司给甲提供票，我们给A公司提供票，比如材料款我们开了30万的专票，怎么算抵扣交税呢
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你好，你们购买的材料就可以抵扣
2020 04/23 17:35
84785020 
2020 04/23 17:37
怎么算，就是A给甲开出来的普票里面的销项税，抵扣材料里面的进项税？
王晶老师 
2020 04/23 17:45
你们不是另一方嘛，开具发票给A，A在开给甲，那你们购货收到的发票就可以抵扣的
84785020
2020 04/23 17:49
我们也不拿票不知道怎么算的，比如刚才100万，A开给甲100万的票，100万/1.09是不是A的销项税就产生了是82568.8元
王晶老师
2020 04/23 17:51
呃呃，那是的呢，是的，你们在开给A发票，A可以抵扣
84785020
2020 04/23 17:52
84785020
2020 04/23 17:53
比如这个82568.8-9203.54=73365.26缴纳增值税
王晶老师
2020 04/23 17:56
呃呃，是的呢，是的直接销项减去进项
84785020
2020 04/23 17:57
明白啦，要是有预交的税金再减对吧
王晶老师
2020 04/23 17:57
额嗯，是的呢，对的
84785020
2020 04/23 17:57
如果提供的普票那就不能抵扣了，岂不是要交的税多？
84785020
2020 04/23 17:58
我们提供的成本票普票一般都是普票不能抵扣交的多怎么办
王晶老师
2020 04/23 17:59
那没有办法的呢，普票不可以抵扣，要不就作废开具专票，普票只能做成本的
84785020
2020 04/23 18:04
成本少了不就少交增值税了？可以这么理解吗
84785020
2020 04/23 18:05
增值税就是销项-进项*税率，**公司还说提供成本票是什么意思，成本票可以抵扣进项吗
王晶老师
2020 04/23 18:08
成本票是递减了收入，减少利润的呢少缴纳企业所得税
84785020
2020 04/23 18:09
和增值税没有关系，成本直接关系到的是所得税
84785020
2020 04/23 18:10
那如果我们公司开具了外经证的话是不是就不用交企业所得税了
王晶老师
2020 04/23 20:48
也是要缴纳所得税的呢
84785020
2020 04/23 21:36
那我们正常交9个点的税，那开具的外经证又是两个点儿，这都11个点的税了老师
王晶老师
2020 04/23 21:47
预交的税款在正常申报的时候可以抵扣的
84785020
2020 04/23 21:48
哦，明白啦谢谢老师
王晶老师
2020 04/24 10:15
嗯嗯，不用客气的哒
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