00:10:00
问题已解决
老师你好，有个问题怎么也不明白，上个月暂估入账原材料一笔， 借：原材料-暂估材料 100000， 贷，应付账款-暂估入账 100000， 这个月开票发票，冲暂估原材料， 借：原材料-暂估入账 -100000， 贷，应付账款-暂估入账 -100000， 借：原材料-暂估入账 100000 原材料-A材料 50000 应缴税费-进项税 19500 贷：应付账款-某某公司 169500 总感觉哪里是错的，找不到问题，请老师帮忙解决
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
二级明细科目错误，直接原材料就可以，不用写暂估入库
2020 04/23 17:47
蘑菇小姐姐 
2020 04/23 17:48
你都冲完了，再拿着发票重新正常做分录就可以了。
84785018 
2020 04/23 17:49
老师哪个二级科目是错的？
蘑菇小姐姐
2020 04/23 21:25
同学，你的暂估入账都冲减完了，最后一步，为什么又做一个原材料暂估入账呢？
蘑菇小姐姐
2020 04/23 21:26
你把暂估入账冲减完之后，直接做
原材料～A材料
进项税
应付账款
就可以了。
阅读 815
描述你的问题，直接向老师提问
832
意见反馈
