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问题已解决
因为上月开的发票把客户的税号搞错了，这个月冲红，重新开，外账应该怎么做会计处理
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你好！
先做冲减分录
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
2020 04/23 20:04
蒋飞老师 
2020 04/23 20:04
金额用负数表示。
蒋飞老师
2020 04/23 20:05
然后再根据发票
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
84785007 
2020 04/23 20:09
跟货款付了没付没关系吧
蒋飞老师
2020 04/23 20:10
你好！
是的。没有关系的
84785007
2020 04/23 20:13
那摘要就写退票吗
蒋飞老师
2020 04/23 20:14
你好，
可以的
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