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小规模核定征收，1季度未超30万，增值税有3%1%都有，申报表按3%不含税额填到小微免税额中， 1、需要根据申报表调整账面增值税数额吗？还是保持不动，根据发票数额走就行？ 2、企业所得税收入总额应该根据什么数字填？是利润表上营业收入数字(发票价税合计数)，还是根据增值税申报表3%的价税合计数填？
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你好，
1、保持不动，根据发票数额走就行
2、企业所得税收入总额应该根据利润表上营业收入数字填
2020 04/23 21:44
84784983 
2020 04/23 21:58
不超30万是填到未达起征点一栏还是小微企业免税额一栏
庄老师 
2020 04/24 07:37
不超30万是填到小微企业免税额一栏
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