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老师，我们19年工资忘记计提了，20年汇算清缴如何处理？
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您好
先补计提工资 然后汇算清缴的时候填《职工薪酬支出及纳税调整明细表》调整
2020 04/23 21:46
84784954 
2020 04/23 21:53
老师是不是这样调整：1,借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整 2, 汇算清缴时账载金额填到11️，调增金额12月，税款允许扣除金额截止到12月工资 3,年度财务报表 利润表费用报19年账面累计数 资产负债表未分配利润填写19年12月月末的数字
bamboo老师 
2020 04/23 21:59
分录这样写正确的
帐载金额填账上未补计提的 实际发生额 税收金额填补计提后的
年度财务报表根据12月份的报表填写
84784954
2020 04/24 09:11
老师，20年4月季报未分配利润期末数跟期初数的差异怎么办？
bamboo老师
2020 04/24 09:13
20年4月季报未分配利润期末数跟期初数是有差异的啊
84784954
2020 04/24 11:01
这个需要怎么调，还是不用管了
bamboo老师
2020 04/24 11:03
这不需要单独调整
84784954
2020 04/24 11:09
正常差异，到21年报表又恢复未分配利润是一样的了，我可以这样理解嘛老师
bamboo老师
2020 04/24 11:10
是的 这样理解正确的
84784954
2020 04/24 12:24
好的，谢谢老师
bamboo老师
2020 04/24 12:26
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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