00:10:00
问题已解决
老师，请问所得税年报本年补退为负数怎样调整为0
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
填写纳税调整项目明细表 纳税调增
2020 04/23 21:52
84785041 
2020 04/23 21:53
怎样调呢
bamboo老师 
2020 04/23 21:56
可以填扣除类 其他帐载金额
84785041
2020 04/23 22:00
填写后出现两个问题，一是利润与利润表中不符，二是小微企业减免也随着变动，总是不平
bamboo老师
2020 04/23 22:01
这个要倒算 您现在有多少税额要退税？是什么税率
84785041
2020 04/23 22:03
税率25
bamboo老师
2020 04/23 22:05
不是有减免么？最终税率是25%？不是5%？或者5%+10%？
84785041
2020 04/23 22:05
退税8816.78
bamboo老师
2020 04/23 22:06
您单位利润总额是多少？是不是最终税率5%？
84785041
2020 04/23 22:06
有减免
bamboo老师
2020 04/23 22:08
退税8816.78 那您要纳税调增8816.78/0.05=176335.6
您在纳税调整项目明细表扣除率其他栏次帐载金额填这个数字看看
84785041
2020 04/23 22:10
好的，我试试
bamboo老师
2020 04/23 22:13
嗯嗯 您先试试 如果还是不行的话 截图我看看
84785041
2020 04/23 22:14
老师，现在所得税报表是平了，但是收入和利润提示和财务报表的不一致是怎么回事
bamboo老师
2020 04/23 22:15
那您所得税申报表收入金额跟利润表的金额是否一致？
84785041
2020 04/23 22:22
一致
bamboo老师
2020 04/23 22:24
您12月申报的 这次年报申报的财务报表跟所得税申报的收入都是一致的？
84785041
2020 04/23 22:26
是一致的，但是提示收入不一致，营业成本也不一致，利润总额也不一致
bamboo老师
2020 04/23 22:30
您多刷新几遍看看 或者数据删除后再填写
阅读 892
描述你的问题，直接向老师提问
342
意见反馈
