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固定资产清理有余额，报第一季度报表时，税务系统没有固定资产清理这一项，要怎么填呢，不写报表又不平
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你好，固定资产清理科目期末是没有余额的啊，需要把固定资产清理科目余额在月末结转到资产处置损益科目核算才是的
你需要把固定资产清理科目余额结平，这样报表才会平衡的，把结转的金额体现在期末未分配利润栏次
2020 04/24 08:36
84784955 
2020 04/24 08:38
做账系统报表是平的，也有固定资产清理这一项，只是税务系统没有，
84784955
2020 04/24 08:38
要是结转，怎么结转呢
邹老师 
2020 04/24 08:39
你好，固定资产清理是个中间科目，期末是没有余额的
84784955
2020 04/24 08:40
要是结转，要怎么处理呢
邹老师
2020 04/24 08:40
你好，借；资产处置损益 ， 贷；固定资产清理（或相反分录）
84784955
2020 04/24 08:41
好的，谢谢
84784955
2020 04/24 08:41
提前处置，需要到税务局备案呢
邹老师
2020 04/24 08:42
你好，提前报废处置，是需要去税局备案的
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