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老师，我们**A公司，他们给甲方提供了187200的普票，那A公司的销项税是不是15456.88元
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同学，你好如果是一般计税适用9%是的
2020 04/24 08:38
84785020 
2020 04/24 08:43
84785020
2020 04/24 08:44
我们给他还通过了一张专票，是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我们要交的增值税
小叶老师 
2020 04/24 08:44
这是销售材料了，不是建筑服务
84785020
2020 04/24 08:45
不能抵扣？
84785020
2020 04/24 08:46
老师什么意思不太明白
小叶老师
2020 04/24 08:47
可以抵扣，但增值税A公司不一定会交这么多
84785020
2020 04/24 08:48
就刚才我算的那个可以那么算吗？为什么让我们转过去18106.23的税款不知道怎么算，交的太多了也不明白
84785020
2020 04/24 08:49
还忘了多指点
84785020
2020 04/24 08:49
还望老师多指点
小叶老师
2020 04/24 08:59
这个项目是异地项目么187200是否是合同价格？异地项目的2%是要直接交的，就是15456.88＊2%＊（1+12%），另外还会按不含税收入交个税和所得税171743.12*(0.4%+0.2%)，如果项目还没开完，税费交的大概是这些，至于进销差价的增值税在全部票开完后再结算，但这块最好在你们的协议里说清楚
84785020
2020 04/24 09:01
项目总额是268020元，这次开票开具了187200元，外经证我们这边开过了
小叶老师
2020 04/24 09:03
按预交的先给他税，或者让他拿交税的税单复印件给你作为支付依据
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