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亲，开票给分公司，总公司付款，这种怎么做账呀！ 开出发票时分录: 借:应收-分公司 贷:主营收入，应交税费 银行收到款后: 借:银行存款 贷:应收账-总公司 这种可以直接调 借:应收-总 贷:应收分公司吗？
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你好，具体的是什么业务？
2020 04/24 09:12
84785031 
2020 04/24 09:13
销售货物，分公司开的票
郭老师 
2020 04/24 09:14
分公司开的发票是分公司销售出去的吗？总公司付款，这个是什么？
84785031
2020 04/24 09:15
是的
84785031
2020 04/24 09:15
不是
84785031
2020 04/24 09:21
甲公司开票给A分公司，A总公司付款，这种怎么做账呀！
开出发票时分录:
借:应收-A分公司
贷:主营收入，应交税费
银行收到款后:
借:银行存款
贷:应收账-A总公司
这种可以直接调
借:应收-A总公司
贷:应收-A分公司吗？
84785031
2020 04/24 09:21
我们是甲方
郭老师
2020 04/24 09:21
你好，总公司销售出去，分公司开发票？
84785031
2020 04/24 09:22
分公司销售的，只是总公司付款了
84785031
2020 04/24 09:28
我们销售给分公司，但是总公司帮到分公司付款了
郭老师
2020 04/24 09:29
你们单位是甲公司吗？
是的话，让分公司给总公司出一个委托付款的证明，可以按你上面的分录来做。
84785031
2020 04/24 09:30
是的，就是甲公司
郭老师
2020 04/24 09:31
你上面的分录做就可以，需要对方出一个委托收款证明。
郭老师
2020 04/24 09:32
委托付款证明不是收款的
84785031
2020 04/24 09:33
好的，谢谢啦
郭老师
2020 04/24 09:35
不用客气的。
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