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银行已打款，未收到发票的招标代理费怎么做分录
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，那借其他应付款 贷银行，发生这个费用做借xx费用 贷其他应付款
2020 04/24 10:29
84785011 
2020 04/24 10:32
电费可以不用计提，直接发生的时候走费用吗？
maize老师 
2020 04/24 10:38
这个最好是权责发生制做账，发生的时候先计提，
84785011
2020 04/24 10:44
意思是这两笔可以同时做是吗
maize老师
2020 04/24 10:50
是的，后续有差额就冲掉这个按发票做，发生这个费用做借xx费用 贷其他应付款
84785011
2020 04/24 10:54
计提不是把费用先计提到本月吗？我这样做的
计提水电费，借管理费用-暂估，贷其它应付职工-水电费
缴纳时，借其它应付款
贷银行存款
取得发票时，借管理费用-水电费
贷管理费用-暂估
这样对吗
maize老师
2020 04/24 10:59
这么做，xx月水电费，借管理费用 水电费 贷其他应付款-暂估款
84785011
2020 04/24 11:01
我们每次都是先付款，等几个月后取得发票，那付款和取得发票时的分录怎么做
maize老师
2020 04/24 11:09
付款做借其他应付款 房东，贷银行，借管理费用 水电费 贷其他应付款-暂估款 收发票做借管理费用 水电费 负数 贷其他应付款-暂估款 负数 ，借管理费用 水电费 贷其他应付款 房东
84785011
2020 04/24 11:11
计提时付什么单据呢
maize老师
2020 04/24 11:14
计提实际不贴单据，后续那对方对账单出来，不是上面有写几月吗，你对账单和发票一起放后面冲掉计提，后面就可以
84785011
2020 04/24 11:29
好的，19年亏损，但20年第一季度申报了，没有汇算清缴19年的，19年的亏损什么时候才可以弥补
maize老师
2020 04/24 11:38
2季度就可以弥补亏损了
84785011
2020 04/24 11:39
对公司会有什么影响吗？
maize老师
2020 04/24 11:42
第一季度盈利，就需要先预缴所得税
84785011
2020 04/24 13:23
也亏损，去年亏损100多万，需要做鉴定报告吗？
maize老师
2020 04/24 13:26
不需要，除非你们税局要求才需要做，
84785011
2020 04/24 13:27
好的，谢谢
maize老师
2020 04/24 13:36
好的，我先回复别的学员了
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