问题已解决

老师,企业开了80多万没有税率的普票,想问一下增值税申报表要填哪一行,小规模纳税人季报,

84784958| 提问时间:2020 04/24 11:26
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们是生活服务行业的吗?
2020 04/24 11:29
84784958
2020 04/24 11:33
软件及信息技术服务
郭老师
2020 04/24 11:34
其他免税销售额。
郭老师
2020 04/24 11:34
然后再减免表,最后一行填写。
84784958
2020 04/24 11:59
我想问,原本我们开的发票每一张都是没有税率的,显示**,那申报增值税季报的时候显示要缴2万多的税,这是为什么呢?你刚刚说要填免税的地方里面要选免税性质代码和名称,要选什么?
郭老师
2020 04/24 12:02
你们不是开的免税发票吗?怎么会交税?
84784958
2020 04/24 12:03
所以我才想问你呀,难道免税发票季度开超过30w也要交税吗?不应该啊,发票上面都没有税额
郭老师
2020 04/24 12:24
截图你的申报表
84784958
2020 04/24 13:43
你看看
郭老师
2020 04/24 13:46
让你在其他免税销售额填写,你没有填写
郭老师
2020 04/24 13:46
其他免税销售额。 2020-04-24 11:34 然后再减免表,最后一行填写。 2020-04-24 11:34
84784958
2020 04/24 14:08
我一开始就试过了,但是系统硬要我填数据
郭老师
2020 04/24 14:12
你开票系统里的发票统计看一下。
84784958
2020 04/24 14:19
这个是什么意思,要怎么改
郭老师
2020 04/24 14:24
减免明细表没有填写,然后19兰应该等于20加21。
84784958
2020 04/24 14:27
我不是填了么
郭老师
2020 04/24 14:31
你的免税税额没有填写。
郭老师
2020 04/24 14:31
最后一列的,
84784958
2020 04/24 14:51
免税税额填什么数
郭老师
2020 04/24 15:00
填写你发票的金额*3%
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