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能发我一下具体分录吗？

你好 参考这个来做 社保和工资都有的了 1. 计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

但是分别是两家公司，就是一家公司缴社保的，一家公司发工资的。因为财务上不做计提工资和社保的，两家公司分别做以下分录吗？那代扣的个人社保分别要怎么做分录呢？ 1.缴社保的公司缴纳社保时： 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款 2.发放工资的公司在工资发放时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款

你好 你就分别做的哈 。你就工资计提和发放 和社保计提和发放分别做的 你还得做计提哦