00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人，季度报税，专票开专票开56707.84元，普票52876.76元，增值税纳税申报表中，21行，本期预缴税额一栏是填0，还是填本期应纳税额的数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
专票是你代开的时候缴纳了吗？
2020 04/24 15:37
郭老师 
2020 04/24 15:37
如果没有提前交，填写零。
84785038 
2020 04/24 15:41
84785038
2020 04/24 15:42
专票是自己开的，没缴纳
郭老师
2020 04/24 15:43
那21栏不需要填写的
84785038
2020 04/24 15:45
老师，21栏是0吗，你看一下，这样填是不是就对了，其他的都不用动了，提交就可以了吗
郭老师
2020 04/24 15:45
专票没有1%的可以提交了
84785038
2020 04/24 15:51
这是专票开的总额56707.84元，包含1%的，期中1%税率开了9465.68元，哪里要改动吗？
郭老师
2020 04/24 15:53
9465，这个是含税的，还是不含税。
84785038
2020 04/24 15:54
不含税的金额
84785038
2020 04/24 15:55
实际销售金额
郭老师
2020 04/24 15:58
9465.68*2%
填写到主表应纳税减征额和减免表减免项目发生额和实际抵扣金额。
84785038
2020 04/24 16:06
老师这样对吗，这样就可以提交了吗
郭老师
2020 04/24 16:08
实际抵扣金额你没有填写。
84785038
2020 04/24 16:09
好的，填上就可以提交了对吗
郭老师
2020 04/24 16:11
你好，是的。
84785038
2020 04/24 16:12
好的，谢谢老师
郭老师
2020 04/24 16:13
不用客气的。
84785038
2020 04/24 16:21
老师，这个地方填社么，保存不上
郭老师
2020 04/24 16:30
性质选择2020第八号文件。
84785038
2020 04/24 18:28
老师，所得税报表，收入是从营业开始到3月31号的累计数，还是只写1-3月的收入数
郭老师
2020 04/24 18:30
今年第一季度预缴的今年1-3月份合计
阅读 835
描述你的问题，直接向老师提问
1362
意见反馈
