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老师，小规模，1-3月有1%税率专票9465.68元，增值税减免税申报明细表怎么填
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不含税销售额吗，那这个减免税额2.3.4列=9465.68*2%
2020 04/24 16:01
84785038 
2020 04/24 16:08
老师这样对吗
84785038
2020 04/24 16:08
实际销售金额
maize老师 
2020 04/24 16:09
你咋是192？？？你给我是不含税销售额吗，=9465.68*2%？？？
84785038
2020 04/24 16:12
我看错数了，是189.31
maize老师
2020 04/24 16:18
是的的，这个是2,3,4 是填写这个，“一、减税项目”第2行“减税性质代码及名称”选择选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
84785038
2020 04/24 16:22
好的，谢谢老师
maize老师
2020 04/24 16:27
好的，我先回复别的学员了
84785038
2020 04/24 18:37
老师，企业所得税A类报表，收入，成本，利润总额都是填1-3月的合计，还是19年7月营业到2020年3月的合计数
maize老师
2020 04/24 18:39
企业所得税A类报表，收入，成本，利润总额都是填2020.1-3月的合计
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