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去年有个折旧凭证折错了，例如：借：折旧费用5，贷：累计折旧5，今年冲销，借：折旧费用还是利润分配-未分配利润？-5，贷：累计折旧-5 重新折旧的话，是借：折旧费用还是利润分配-未分配利润4，贷：累计折旧4
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你是金额有误吗，调整金额的差额部分就可以了
2020 04/24 21:01
84784953 
2020 04/24 21:03
我知道差额，差额部分入什么科目？
吴少琴老师 
2020 04/24 21:57
借利润分配-未分配利润 贷累计折旧 差额
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