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老师，你好，别人让我公司给他开具工程技术咨询的专票，我们假如扣他的税款，应交的增值税、附税正常扣，企业所得税怎么扣合适呢，他给我们提供百分之80的吃成本发票
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企业所得可以按照 （你开票金额-他提供的80%成本）*25% 来计算应扣的税费
2020 04/25 14:53
84785019 
2020 04/25 14:56
老师，我们属于小微企业，企业所得税可以按百分之5，计算吗
王茫茫老师 
2020 04/25 15:14
可是可以，但是你要保证的利润不会超过100W哦，如果你们单位自己的利润+帮别人开具技术咨询专票后的利润超过了100W，就要按10%的缴纳了
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