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做年报时发现上年末科目余额表预付帐款余额为负数，应付票据为付数，可以调到预收和应收吗？怎么改报表的期初数
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你好，年报时发现上年末科目余额表预付帐款余额为负数，应付票据为付数，可以调到应收，报表的期初数改不了
2020 04/25 16:56
84785006 
2020 04/25 17:22
我新接手的公司，18年科目余额，个别往来是负数，19年按季报税期初数成正的了，现在我只有凭证，我要建19年的帐，是按18年的科目余额表建的话，生成报表的期初数就与19年季度财报期初数不一致了，我可以按19年报税季报的期初数作为19年建帐的期初余额吗？
庄老师 
2020 04/25 18:10
你好，那19年和18年不同要怎么
84785006
2020 04/25 18:20
这两个余额不一致，行不行？还是说18年做个调整分录
庄老师
2020 04/25 20:57
这两个余额不一致不行，18年做个调整分录要有依据的，
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