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年报时发现上年末科目余额表预付帐款余额为负数，应付票据为付数，可以调到应收，那报税时的季报是按调成正数后的作为今年期初填报，还是说要按上年末的科目余额表的负数做今年报表的期初数报表
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你好！财务报表可以重分类，不用做账务处理
2020 04/25 17:57
84785006 
2020 04/25 18:12
我现在的情况是,接手的公司只有凭证，没有帐，18年科目余额有个别往来是负数，然后19年报税季度财务报表期初这几个科目又是正的，我建19年的期初余额可以按调正后的余额建吗？如果不按这个建，软件生成的19年报表期初数就与税务不一致了
耿老师 
2020 04/25 19:40
你好！是可以的，这样建帐
84785006
2020 04/25 21:17
你好，您是说我可以按调成正数后的余额建帐？
耿老师
2020 04/25 22:34
你好！是重分类后的金额做
84785006
2020 04/25 22:43
就是比如18年末预付帐款某客户余额是-5000，我可以在19年年初建帐时重分类放在预收帐款此客户余额5000，对吗？
耿老师
2020 04/26 05:25
你好！帐最好是做凭证调整一下，报表可以重分类
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