00:10:00
问题已解决
去年多记了管理费用两万多，已经纳税调增补税，都需要做什么账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好 具体什么情况
2020 04/25 21:09
文老师 
2020 04/25 21:09
您的意思没有发票的是吗
文老师
2020 04/25 21:10
是实际发生的吗，还是就是预估的
84784950 
2020 04/25 21:13
是去年的成本票两万多，又重复记入了管理费用，今年汇算清缴时才发现，汇算清缴已调增，现在我的财务报表上结转的未分配利润因为多记的这些费用出了负数，我想问问我需要做什么处理调整这个情况
84784950
2020 04/25 21:16
我的账和是按错误的多记的那个数记的，财务报表也是按那个错误的报的，都说调表不调账，但期末未分配利润是累计的，我不明白我现在是否需要更正，怎么做账务处理
文老师
2020 04/25 21:23
那您就把重复计的冲了 管理费用科目永以前年度损益调整科目
84784950
2020 04/25 22:54
请问具体分录怎样做？
文老师
2020 04/26 06:04
借银行存款等贷以前年度损益调整，以前年度损益调整贷利润分配--未分配利润
84784950
2020 04/26 10:31
以前年度损益调整这个科目小企业会计准则可以使用是吗
文老师
2020 04/26 10:37
小企业会计准则的不用，可以直接用利润分配--未分配利润，借银行存款贷利润分配--未分配利润
84784950
2020 04/26 10:39
直接调整未分配利润不用付凭证是吗？
84784950
2020 04/26 10:41
补的所得税也直接计入未分配利润对吗？
文老师
2020 04/26 10:41
在摘要里面可以写冲减某年某月几号记账凭证
阅读 823
描述你的问题，直接向老师提问
2279
意见反馈
