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老师我们是小规模纳税人，月末时收入结转利润分录怎么做呢？结转成本费用及税金时分录又怎么做呢
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你好 (1)结转各项收入借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入贷：本年利润(2)期间费用的结转借：本年利润贷：管理费用、销售费用、财务费用(3)成本支出的结转借：本年利润贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出(4)税金的结转借：本年利润贷：税金及附加、所得税费用年末结转分录利润亏损结转 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润利润盈利的结转 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
2020 04/26 09:22
84785003 
2020 04/26 09:29
我查了一下2019年的9月做的帐，结转成本费用时分录做反了怎么办做的是借：各费用金额写在贷方了
贷：本年利润，金额写在借方了
meizi老师 
2020 04/26 09:33
你好 那你就做相反分录 冲回来 金额很大吗
84785003
2020 04/26 09:37
84785003
2020 04/26 09:37
看看老师
meizi老师
2020 04/26 09:39
你好 全部科目都结转错了吗
84785003
2020 04/26 09:40
他分录就是这么结转的就我发给你的图片
84785003
2020 04/26 09:40
100多万总计
84785003
2020 04/26 09:40
他这做的分录是不是反了
meizi老师
2020 04/26 09:41
你好 那你就去2019年去修改账 不能在2020年直接调整
84785003
2020 04/26 09:43
我这边刚从会计公司结账回来自己在从新建账，之前的帐不能回到2019年调整了吧。因为我们用的财务软件不一样和会计公司。那现在怎么办啊。如果查出以前年度帐做的不对在2020年是不是都调整不了呢
meizi老师
2020 04/26 09:45
你好 100多万都结转错误了 那说明你们之前的账就结转不对 会影响报表数据的。 你最好是去改19年的账 然后去修改之前19年的报表 在做汇算
84785003
2020 04/26 09:47
我系统里没有那些以前年度的帐，汇算清缴会计公司都做完了那这就意味着一步错步步错所有的报表数据都不对了吧，那老板看到报表数据也不对不就没意义了吗
meizi老师
2020 04/26 09:48
你好 是的 你们差距100多万 你这个报表就不与你实际反映的不对；是的 你所有报表 以及账务处理都体现不对了
84785003
2020 04/26 09:50
我们把帐收回来了，那我现在要建立账套做账，怎么办？那要根据会计公司给的科目余额表建账那也是错的吧？怎么能你不这种错误呢？
meizi老师
2020 04/26 09:53
你好 我的建议是如果账务本身就有问题 你就需要整理数据 作为期初 重新建账
84785003
2020 04/26 09:56
意思就是不按照他们错的接着建账。那我统计哪些数据来从新建账的依据哪些报表来建账呢？而且我们这个公司业务少我看凭证就从去年7月份才有但是我看公司是2015年成立的，凭证都不见了以前年度的。这怎么办
meizi老师
2020 04/26 09:58
你好 你自己根据你们公司现有的情况来整理 盘点所有数据来建账；凭证没有了 就去看实际发生了那些业务 比如查银行明细账 和对应费用成本支出
84785003
2020 04/26 09:59
哦，老师你刚刚看我给你发的那个凭证了吗是做反了吗分录
meizi老师
2020 04/26 10:02
你好你没有给我发凭证 啊？
84785003
2020 04/26 10:05
发了
meizi老师
2020 04/26 10:09
你好 是的 结转反了 应该是 借本年利润贷 成本费用类科目
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