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贷款的利息支出，年化9%，要调增吗？老师
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你好 你好，如果没有超过同类同期贷款利率，不需要调整
超过了把超过部分做纳税调增处理
2020 04/26 10:51
84785024 
2020 04/26 10:52
贷款利率要问银行吗？老师，一般银行多少呢？
meizi老师 
2020 04/26 10:56
你好 是的 你要查当时你们贷款的贷款利率是多少 这样来判断你们是否超过了 同期的贷款利率
84785024
2020 04/26 13:01
老师，固定资产已经提折旧完，汇算清缴还要填固定资产表吗？
meizi老师
2020 04/26 13:11
你好 正常的话有固定资产，无形资产折旧摊销情况就需要填写这个表的 ；也就是说19年如果发生折旧且进了费用就应该填写。填写时，分类填下原值，填下折旧额就可以
84785024
2020 04/26 13:56
老师，奖金汇算清缴时填吗？填哪呢？
meizi老师
2020 04/26 13:59
你好 具体是什么奖金 。 是员工的奖金提成吗？
84785024
2020 04/26 14:17
是的
84785024
2020 04/26 14:18
2019年12月份计提，2020年1月份发放的
meizi老师
2020 04/26 14:20
你好 那你这个就可以税前扣除的 。 企业所得税汇算清缴的期间费用明细表中，职工提成应填到第1行职工薪酬栏 ； 职工薪酬支出及纳税调整表也是第一栏工资薪金里面去
84785024
2020 04/26 14:21
奖金也算到职工薪酬是吧？
meizi老师
2020 04/26 14:25
嗯是的 是工资薪金的一部分
84785024
2020 04/26 14:27
我刚看了下，其它会计在2020年里又把这比奖金沖回了，那我2019年汇算清缴还要处理吗？这比奖金
meizi老师
2020 04/26 14:31
你好 需要的 19年你做了分录的计提和缴纳就要做汇算的
84785024
2020 04/26 14:33
怎么做汇算呢？2019计提，2020又把计提的沖回去了
meizi老师
2020 04/26 14:33
你好 那你冲是为了什么
84785024
2020 04/26 14:35
为了2019年四季度不交企业所得税
meizi老师
2020 04/26 14:37
你好 那你就不能红冲。 你们不能为了不缴纳税费就虚做计提。这是有风险的
84785024
2020 04/26 14:38
那现在怎么办呢？老师
meizi老师
2020 04/26 14:41
你好 你们这个是偷漏税 虚报成本 你去修改4季度申报表才对
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