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问题已解决
老师你好，我们是连锁餐饮店，但是又独立核算，我们有个会员在1分店充值5000元，不过她想去2分店吃饭，就让收银把他1分店充值5000转到2分店，请问我要怎么做账？
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１分店收到钱怎么做的呢
2020 04/26 13:56
84785034 
2020 04/26 13:57
那时候做银行存款，带预收账款-会员充值
朴老师 
2020 04/26 14:01
冲了，做借银行贷其他应付款
然后２分店做预收
84785034
2020 04/26 14:06
你看下我的
84785034
2020 04/26 14:07
第二和第三步不知道怎么做了
朴老师
2020 04/26 14:15
充值为什么借实收资本
84785034
2020 04/26 14:15
84785034
2020 04/26 14:16
实收资本是做了收到股东钱，不过这个钱在后面月份充到会员卡给她们花出去
朴老师
2020 04/26 14:25
你的不对，收到实收资本应该是借银行贷实收资本
这个是公司的钱，不能再给他们了
84785034
2020 04/26 14:26
那你觉得怎么做，把收到股东钱，充进会员，然后充的钱 又转到其他分店
朴老师
2020 04/26 14:28
投资就是投资，怎么能再给他们充值让他们消费呢？要这样就不做投资款
84785034
2020 04/26 14:28
那做什么
84785034
2020 04/26 14:28
麻烦分录列一下
朴老师
2020 04/26 14:38
借银行贷实收资本，
就是这样的，如果消费的话是要另外收钱的
84785034
2020 04/26 14:40
你还不懂我现在重点问什么吗？我重点问的是1分店会员5000，转到2分店，会员在2分店消费，1和2分店在转换这个会计分录分别怎么做
朴老师
2020 04/26 14:42
那你后面上传的我以为是你追问的新问题，你说的这个问题已经给你解答了借银行贷其他应付款
然后２分店做预收
84785034
2020 04/26 14:45
麻烦你重新把分录列清楚，1分店转5000给2分店怎么做，2分店转过来5000会员怎么做
朴老师
2020 04/26 14:46
借银行贷其他应付款－２分店
给２分店打款 借其他应付款-２分店 贷银行
２分店做分录：
借银行贷其他应付款－客户
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